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防城港市 司法局 2017年部门预算

作者: admin   发布时间:2017-03-02 10:31


 

广西防城港市   司法局   2017年部门预算

            

                

                

        第一部分:防城港市司法局概况

 

一、主要职能

贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,拟订全市司法行政的中、长期发展规划和年度计划并监督实施。制定全市法制宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导全市依法治理工作,指导对外法制宣传工作。监督、指导全市的律师、法律顾问、法律援助工作;结合管理社会法律服务机构;指导全市司法考试工作。监督指导全市公证机构和公证业务活动。指导全市人民调解、司法所和基层法律服务、刑释解教人员的过度性安置帮教工作、社区矫正工作、参与社会治安综合治理。指导全市司法行政系统的法制建设、法学教育和法学理论研究;指导全市面向社会服务的司法行政鉴定工作;负责全市司法行政外事工作。指导全市司法行政系统的计划财务及车辆等物资装备工作。指导全市司法行政系统理论建设和思想政治工作;管理局机关和直属单位的人事工作;协助区、县(市)管理司法局领导干部。协调全市和跨地市土地山林水利纠纷和调处工作。指导全市法律援助工作和承办法律援助事项。承办市委、市政府和上级主管部门交办的其它事项。

 

二、部门决算单位构成

本局编制人数32人,属财政全额拨款行政单位,内设科室10个,有纪检监察室、政治部、办公室、计划财务装备科、法制宣传科、公证律师管理科、基层工作科、法律援助科、调解处理土地山林水利纠纷科、社区矫正工作科。

    三、2017年度主要工作任务

 2017年全市各级司法行政机关要全面学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和对政法工作、司法行政工作重要指示,紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,以法治建设为主线,以“公共法律服务体系建设推进年”为主题,按照“补短板、创亮点、抓主业、树形象、争一流”工作思路,更加注重抓好基层基础建设,更加注重推进公共法律服务体系建设,更加注重加快信息化建设,更加注重党的建设、反腐倡廉建设和过硬队伍建设,全力推进平安防城港、法治防城港建设工作,努力推动全市司法行政工作不断开创新局面、上新台阶,为营造“三大生态”、实现打造广西“两个建成”先行区目标创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

 

 

 

 

 第二部分:防城港市司法局2017年部门预算报表

表一:2017年部门预算收支总表

                                                                   单位:万元

           

                 

                   

预算数

            

预算数

一、财政拨款

7,984,514

    一、一般公共服务支出

经费拨款(补助)

7,164,514

    二、外交支出

提前下达资金

820,000

    三、国防支出

纳入预算管理的非税收入安排的资金

    四、公共安全支出

7,058,931

其中:政府性基金收入安排的资金

    五、教育支出

专项收入安排的资金

    六、科学技术支出

 行政事业性收费收入安排的资金

    七、文化体育与传媒支出

罚没收入安排的资金

    八、社会保障和就业支出

429,763

国有资本经营收入安排的资金

    九、社会保险基金支出

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

    十、医疗卫生与计划生育支出

285,907

二、其他收入

    十一、节能保护支出

    十二、城乡社区支出

    十三、农林水支出

    十四、交通运输支出

    十五、资源勘探信息等支出

    十六、商业服务业等支出

    十七、金融支出

    十八、援助其他地区支出

    十九、国土海洋气象等支出

    二十、住房保障支出

209,913

    二十一、粮油物资储备支出

    二十二、国有资本经营预算支出

    二十三、预备费

    二十四、其他支出

    二十五、转移性支出

    二十六、债务还本支出

    二十七、债务付息支出

    二十八、债务发行费用支出

         

7,984,514

         

7,984,514

三、上年结余收入

    二十九、结转下年

      财政拨款

其中:经费拨款(补助)结转

纳入预算管理的非税收入结转

其中:政府性基金结转

      其他结转

                 

7,984,514

支   出   总   计

7,984,514

 

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

单位:万元

 

科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

合计

7,984,514

3,294,514

4,690,000

204

公共安全支出

7,058,931

2,368,931

4,690,000

  204

06

  司法

7,058,931

2,368,931

4,690,000

    204

  06

01

    行政运行(司法)

2,368,931

2,368,931

    204

  06

04

    基层司法业务

30,000

30,000

    204

  06

05

    普法宣传

700,000

700,000

    204

  06

06

    律师公证管理

30,000

30,000

    204

  06

07

    法律援助

130,000

130,000

204

06

10

    社区矫正

100,000

 

100,000

 

    204

  06

99

    其他司法支出

3,700,000

3,700,000

208

社会保障和就业支出

429,763

429,763

  208

05

  行政事业单位离退休

429,763

429,763

    208

  05

01

   归口管理的行政单位离退休

79,908

79,908

    208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

349,855

349,855

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

285,907

285,907

  210

11

 

行政事业单位医疗

285,907

285,907

 

 

  210

11

01

 行政单位医疗

143,992

143,992

    210

  11

03

    公务员医疗补助

141,915

141,915

221

住房保障支出

209,913

209,913

  221

02

  住房改革支出

209,913

209,913

    221

  02

01

    住房公积金

209,913

209,913

 

表三:部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

单位:万元

 

科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

  

表四:部门财政拨款支出表(分经济科目分类)

 

科目编码

经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

1

2

3

4

合计

7,984,514

3,294,514

4,690,000

301

工资福利支出

2,468,767

2,468,767

  301

01

  基本工资

815,832

815,832

  301

02

  津贴补贴

933,444

933,444

  301

03

  奖金

67,986

67,986

  301

04

  社会保障缴费

301,650

301,650

 

 

  301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

349,855

349,855

302

商品和服务支出

551,526

521,526

30,000

  302

01

  办公费

27,540

27,540

  302

02

  印刷费

6,210

6,210

  302

05

  水费

     2,700

   2,700

  302

06

  电费

9,990

     9,990

  302

07

  邮电费

12,960

12,960

  302

11

  差旅费

75,600

75,600

  302

13

  维修()

2,700

2,700

  302

15

  会议费

12,150

12,150

  302

17

  公务接待费

8,100

8,100

  302

39

 其他交通费

254,400

254,400

  302

96

公务用车运行维护费(一般公务用车)

48,000

48,000

 

 

  302

98

工会经费

34,986

34,986

 

 

  302

99

  其他商品和服务支出

56,190

26,190

30,000

303

对个人和家庭的补助

304,221

304,221

  303

01

  离休费

79,908

79,908

  303

04

  抚恤金

14,400

14,400

  303

11

  住房公积金

209,913

209,913

309

基本建设支出

1,200,000

1,200,000

  309

01

  房屋建筑物购建(基建)

1,200,000

1,200,000

310

其他资本性支出

790,000

790,000

  310

99

  其他资本性支出

790,000

790,000

399

其他支出

2,670,000

2,670,000

  399

99

  其他支出

2,670,000

2,670,000

 

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

 

项目

2016年预算数(全口径)

其中:公共财政资金安排预算数

合计

145,000

145,000

一、因公出国()费用

二、公务接待费

55,000

55,000

三、公务用车费

90,000

90,000

    1.公务用车运行费

90,000

90,000

    2.公务用车购置费

表六:部门收入预算总表

单位名称:防城港市司法局                                                                                                                                              单位:元

科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

合计

市本级经费拨款

中央及自治区补助经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

一般公共预算拨款结转

政府性基金预算拨款结转

其他结转

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的资金

其他收入安排的资金

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合计

7,984,514

7,984,514

7,164,514

820,000

204

公共安全支出

7,058,931

7,058,931

6,238,931

820,000

204

06

  司法

7,058,931

7,058,931

6,238,931

820,000

204

06

01

    行政运行(司法)

2,368,931

2,368,931

2,368,931

204

06

04

    基层司法业务

30,000

30,000

30,000

204

06

05

    普法宣传

700,000

700,000

700,000

204

06

06

    律师公证管理

30,000

30,000

30,000

204

06

07

    法律援助

130,000

130,000

100,000

30,000

204

06

10

    社区矫正

100,000

100,000

100,000

204

06

99

    其他司法支出

3,700,000

3,700,000

2,910,000

790,000

208

社会保障和就业支出

429,763

429,763

429,763

208

05

  行政事业单位离退休

429,763

429,763

429,763

208

05

01

    归口管理的行政单位离退休

79,908

79,908

79,908

208

05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

349,855

349,855

349,855

210

医疗卫生与计划生育支出

285,907

285,907

285,907

210

11

  行政事业单位医疗

285,907

285,907

285,907

210

11

01

    行政单位医疗

143,992

143,992

143,992

210

11

03

    公务员医疗补助

141,915

141,915

141,915

221

 

住房保障支出

209,913

209,913

209,913

221

02

  住房改革支出

209,913

209,913

209,913

221

02

01

    住房公积金

209,913

209,913

209,913

 

           表七:部门支出预算总表

 

科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

合计

7,984,514

3,294,514

4,690,000

204

公共安全支出

7,058,931

2,368,931

4,690,000

  204

06

  司法

7,058,931

2,368,931

4,690,000

    204

  06

01

    行政运行(司法)

2,368,931

2,368,931

    204

  06

04

    基层司法业务

30,000

30,000

    204

  06

05

    普法宣传

700,000

700,000

    204

  06

06

    律师公证管理

20,000

20,000

    204

  06

07

    法律援助

130,000

130,000

    204

06

10

 社区矫正

100,000

 

100,000

 

    204

  06

99

    其他司法支出

3,700,000

3,700,000

208

社会保障和就业支出

429,763

429,763

  208

05

  行政事业单位离退休

429,763

429,763

    208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

79,908

79,908

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

349,855

349,855

 

 

  210

 

  医疗卫与计划生育支出

285,907

285,907

210

11

 

   行政事业单位医疗

285,907

285,907

 

 

    210

  11

01

    行政单位医疗

143,992

143,992

    210

  11

03

    公务员医疗补助

143,992

143,992

221

住房保障支出

209,913

209,913

  221

02

  住房改革支出

209,913

209,913

    221

  02

01

    住房公积金

209,913

209,913

 

    表八:部门一般公共预算基本支出表

 

科目编码

经济分类科目名称

预算数

**

**

**

1

合计

3,294,514

301

工资福利支出

2,468,767

  301

01

  基本工资

815,832

  301

02

  津贴补贴

     933,444

  301

03

  奖金

67,986

  301

04

  社会保障缴费

301,650

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

349,855

302

商品和服务支出

521,526

  302

01

  办公费

27,540

  302

02

  印刷费

6,210

  302

05

  水费

   2,700

  302

06

  电费

      9,990

  302

07

  邮电费

12,960

  302

11

  差旅费

75,600

  302

13

  维修()

2,700

  302

15

  会议费

12,150

  302

17

  公务接待费

8,100

302

39

 其他交通费

254,400

302

96

公务用车运行维护费(一般公务用车)

48,000

  302

98

  工会经费

34,986

  302

99

  其他商品和服务支出

26,190

303

对个人和家庭的补助

304,221

  303

01

  离休费

79,908

  303

04

  抚恤金

14,400

  303

11

  住房公积金

209,913

 

表九:部门财政拨款收支总表

 

           

                 

 

预算数

    

预算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政拨款

一、财政拨款

7,984,514

一、一般公共服务支出

    经费拨款(补助)

7,164,514

二、外交支出

    提前下达资金

820,000

三、国防支出

    纳入预算管理的非税收入安排的资金

四、公共安全支出

7,058,931

7,058,931

    其中:政府性基金收入安排的资金

五、教育支出

专项收入安排的资金

六、科学技术支出

行政事业性收费收入安排的资金

七、文化体育与传媒支出

罚没收入安排的资金

八、社会保障和就业支出

429,763

429,763

国有资本经营收入安排的资金

九、社会保险基金支出

 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

十、医疗卫生与计划生育支出

285,907

285,907

十一、节能保护支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

209,913

209,913

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

本年收入合计

7,984,514

本年支出合计

7,984,514

7,984,514

二、上年结余收入

    二十九、结转下年

      财政拨款

其中:经费拨款(补助)结转

纳入预算管理的非税收入结转

其中:政府性基金结转

                 

7,984,514

支 出 总 计

7,984,514

7,984,514

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十:2017年防城港市本级部门预算指标数

单位:元

单位代码

单位名称

预算科目代码

预算科目名称

项目名称

2017年预算指标数

合计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

项目支出

小计

办公经费

交通费

公务交通补贴

工会经费

金额

其中:经费拨款安排

金额

其中:经费拨款安排

金额

其中:经费拨款安排

金额

其中:经费拨款安排

小计

经费拨款安排

纳入一般公共预算管理的非税收入安排

政府性基金预算拨款安排

其他资金及上年结余收入安排

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

合计

7,984,514

2,468,767

304,221

521,526

184,140

184,140

48,000

48,000

254,400

254,400

34,986

34,986

4,690,000

4,690,000

027

防城港市司法局

7,984,514

2,468,767

304,221

521,526

184,140

184,140

48,000

48,000

254,400

254,400

34,986

34,986

4,690,000

4,690,000

  027001

防城港市司法局

7,984,514

2,468,767

304,221

521,526

184,140

184,140

48,000

48,000

254,400

254,400

34,986

34,986

4,690,000

4,690,000

    027001

防城港市司法局

2040601

行政运行(司法)

工资性支出

1,817,262

1,817,262

    027001

防城港市司法局

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

养老保险

349,855

349,855

    027001

防城港市司法局

2101101

行政单位医疗

医疗保险

143,992

143,992

    027001

防城港市司法局

2040601

行政运行(司法)

失业保险

    027001

防城港市司法局

2040601

行政运行(司法)

工伤保险

8,746

8,746

    027001

防城港市司法局

2040601

行政运行(司法)

生育保险

6,997

6,997

    027001

防城港市司法局

2101103

公务员医疗补助

公务员医疗补助

141,915

141,915

    027001

防城港市司法局

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

职业年金

    027001

防城港市司法局

2040601

行政运行(司法)

公务经费

184,140

184,140

184,140

184,140

    027001

防城港市司法局

2040601

行政运行(司法)

交通费

48,000

48,000

48,000

48,000

    027001

防城港市司法局

2040601

行政运行(司法)

工会经费

34,986

34,986

34,986

34,986

    027001

防城港市司法局

2040601

行政运行(司法)

公务交通补贴

254,400

254,400

254,400

254,400

    027001

防城港市司法局

2080501

归口管理的行政单位离退休

离退休费

79,908

79,908

    027001

防城港市司法局

2040601

行政运行(司法)

遗属困难生活补助

14,400

14,400

    027001

防城港市司法局

2210201

住房公积金

住房公积金

209,913

209,913

    027001

防城港市司法局

2040607

法律援助

2017年提前下达法律援助办案专款

30,000

30,000

30,000

    027001

防城港市司法局

2040699

其他司法支出

业务用房建设经费

1,200,000

1,200,000

1,200,000

    027001

防城港市司法局

2040699

其他司法支出

2017年中央政法转移支付装备经费

480,000

480,000

480,000

    027001

防城港市司法局

2040699

其他司法支出

2017年中央政法转移支付办案业务经费

310,000

310,000

310,000

    027001

    防城港市司法局

2040699

其他司法支出

公共法律服务信息平台建设经费

    027001

防城港市司法局

2040699

其他司法支出

业务用房高压变电器等建设费用

700,000

700,000

700,000

    027001

防城港市司法局

2040699

其他司法支出

人民监督员专项经费

100,000

100,000

100,000

    027001

防城港市司法局

2040606

律师公证管理

律师管理专项经费

30,000

30,000

30,000

    027001

防城港市司法局

2040699

其他司法支出

律师代理涉法涉诉信访案件补助专项经费

300,000

300,000

300,000

    027001

防城港市司法局

2040699

其他司法支出

一村一法律顾问工作经费

100,000

100,000

100,000

    027001

防城港市司法局

2040607

法律援助

法律援助经费

100,000

100,000

100,000

    027001

防城港市司法局

2040699

其他司法支出

医患纠纷人民调解经费

240,000

240,000

240,000

    027001

防城港市司法局

2040604

基层司法业务

基层法律服务经费

30,000

30,000

30,000

    027001

防城港市司法局

2040605

普法宣传

普法经费

700,000

700,000

700,000

    027001

防城港市司法局

2040699

其他司法支出

12348法律热线经费

20,000

20,000

20,000

    027001

防城港市司法局

2040699

其他司法支出

政府购买服务经费

200,000

200,000

200,000

    027001

防城港市司法局

2040699

其他司法支出

调处三大纠纷经费

50,000

50,000

50,000

    027001

防城港市司法局

2040610

社区矫正

社区矫正经费

100,000

100,000

100,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第三部分:防城港市司法局2017年度部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支总体情况

(一)收入总计798.45万元,同比增加111.48万元,同比增长率17%

(二)支出总计798.45万元,同比增加111.48万元,增长17%

1.按支出功能分类科目划分

(1)一般公共服务类科目329.45万元,占支出总预算41.19%,同比增加46.48万元,增加16.42%。  

   2. 按支出结构分类划分

1)基本支出预算329.45万元,占支出总预算的41.19%,同比增加46.48万元,增加16.42%。其中:工资福利支出预算246.88万元,占基本支出预算74.94%,同比增加18.48万元,增长8.09%;商品和服务支出预算52.15万元,占基本支出预算 15.83%,同比增加29.79万元。对个人和家庭的补助支出预算30.42万元,占基本支出预算9.23%,同比减少1.8万元。 

2)项目支出预算469万元,占支出总预算的58.73%,同比增加65万元,同比增加16.09 %。 

二、2017年部门预算支出项目情况说明

项目支出预算469万元,主要项目预算情况如下:

(一)按科目或按项目预算270万元,主要用于安排普法宣传、基层司法业务、法律援助、社区矫正等专项工作。

(二)按科目或按项目预算120万元,主要用于配套中央预算投资的司法局业务用房搬迁项目建设。

(三)中央项目预算下达转移支付资金79万元主要用于办案业务和办公设备购置。

  三、2017年部门“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费预算0 万元。

(二)公务接待费。2017年预算5.50 万元,与去年同比无增减,同比持平。公务接待费主要是安排用于公务接待、会议费等接待费用支出。我局将会严格执行《党政机关公务接待管理办法》,严格执行接待审批制度,规范接待程序和接待标准,严格控制公务接待支出。

(三)公务用车运行费。2017年预算9万元,与与去年同比无增减,同比持平。

1. 公务用车运行费主要是用于公务用车燃料费、公务用车管理系统维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。

2. 公务用车购置预算0万元,

 

                                  防城港市司法局

                                  2017年31

 

 

 


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